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灌区维修养护项目绩效自评报告
某某市某某供水工程管理局 2019 年 6 月
附件 2-2
某某市财政支出绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□项目完成结果评价□ 项目名称:某某省某某市 2017 年某某灌区维修养护项目 项目单位: 主管部门: 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2019 年 6 月 25 日 某某市财政局(制)
一､项目基本概况 项目负责人 胡世忠 联系电话 ****-******* 项目地址 某某市经开区､某某县,临湘市 邮编 414000 项目起止时间 2018 年
4
月起至
2019
年
5
月止 计划安排资金 (万元) 150 实际到位资金 (万元) 150 实际支出 (万元)
结余 (万元)
其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
其 中 : 中 央财政
省财政 150 省财政 150 省财政 121.5 省财政 28.5 市财政
市财政
市财政
市财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
其它
其它
其它
其它
二､项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 维修养护工程款 121.5 万元 12.25
支出合计 121.5 万元
三､项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 渠道清淤 930m,渠道防渗衬砌 1140m,外坡浆砌石 渠道清淤 930m,渠道防渗
20m｡ 衬砌 1140m,外坡浆砌石20m｡ 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标(目标)值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 项目工程量完成率 5 5 质量指标 质量合格率 2 2 工程验收合格率 2 2 时效指标 资金到位及时率 1.5 1.5 项目资金按时拨付率 1.5 1.5 成本指标 实际成本是否在项目目计划成本内 3 3 项目效益指标 经济效益 指标 减轻水旱灾害损失情况 4 3 灌溉面积改善率 4 4 社会效益 指标 供水保证率 4 3 灌区农村用水稳定性 4 4 生态效益 指标 水利灌排情况改善率 8 7
服务对象满意度指标 人民群众对项目发挥作用的好评率 8 6
绩效自评综合得分 42 评价等次 良好 四､评价人员 姓名 职称/职务 单位 签字 罗春芬 工程科长 某某局 罗春芬 高用平 工程科副科长 某某局 高用平
费建英 工程科高工 某某局 费建英 评价组组长(签字):
年月日 项目单位意见:
项目单位负责人(签章): 年月日 主管部门意见:
主管部门负责人(签章): 年月日 财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年月日 填报人(签名):刘韧联系电话: 五､评价报告综述(文字部分) (一)､项目基本概况 某某灌区位于某某省某某市北部新墙河下游,属洞庭湖以东丘陵地带,地理坐标为东经 113-114,北纬28.5-29.5 范围｡以新墙河为界分为南､北两大灌区,灌溉某某县､汨罗市､临湘市､某某经开区等四县､市区,共灌溉耕地 85.41 万亩,以某某水库作为骨干水源,灌区骨干工程有干渠 7 条总长 90.87km,主要支渠74条总长611.6km,水库集雨面积493平方公里,总库容6.35亿立方米,多年平均入库径流量3.67亿立米,为多年调节水库,具有防洪､拦砂､农业灌溉､城市供水､发电等多种功能｡ 根据《关于做好灌区节水配套改造省级财政补助资金与灌区维修养护资金项目实施有关工作的通知》(湘水办〔2018〕13 号)要求,2018 年 4 月,某某管理局委托某某润丰源水利技术服务咨询有限公司编制《2017 年某某灌区维修养护项目实施方案》,经某某市水利局对实施方案进行审核批复,项目批复总投资 200.11 万元,经财政预算评审后总投资为 156.03 万元,其中省级资金为 150 万元､自筹 6.03 万元｡主要工程量为:清淤 595.70m³,土方开挖 768.82m³,土方填筑 912.79m³,混凝土 1062.67m³,浆砌石87.89m³,钢筋 0.23t,模板 7837.31m2,工时 71967 个｡申报与批复程序符合资金管理办法相关规定｡ (二)､项目资金使用及管理情况 项目实施过程中,我们认真执行预算,工程结算严格把关,年度项目均已经完成,单个项目和总体项目实施数均未突破概预算计划数｡资金管理由灌区项目财务设立专户､专帐､专人管理,严格工程资金支付程序,及时､足额拨付资金,保证工程资金专款专用｡2017 年灌区维修养护项目竣工验收前,委托当地
财政审计部门对竣工决算进行审计,保证工程投资的健康运行｡截止评价时,项目已按设计文件如质如量如期的完成了工程总投资 151.29 万元,现已交当地财政局进行完工决算评审｡ (三)､项目组织实施情况 项目实施建立了健全的项目法人制,严格按照政府采购程序的相关文件执行,保证了项目的顺利实施,资金由市财政局按专项资金管理办法进行管理｡工程实行政府采购,设计､监理､管理费等凭合同及发票等实报实销｡ (四)､综合评价情况及评价结论 1､绩效评价目的 通过开展财政支出项目绩效评价可以使决策层进一步了解项目的实施进展､资金使用､社会经济效益情况,而且通过以项目为对象的绩效评价,达到对项目实施单位､主管单位的绩效评价,以促进各相关单位选管理好项目,提高财政资金的使用效益｡ 2､绩效评价过程 根据某某市财政局文件《某某市财政局关于全面开展 2019 年财政支出绩效自评工作的通知》(岳财发[2019]11 号)的要求,我局坚决贯彻上级的决策和部署,迅速启动相关工作｡ 3､分析评价 根据绩效考核办法,整体上看我局决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率｡通过发放调查问卷和现场考评结果表明,本项目综合评价达到预期的效果,综合评价结果为良好｡ (五)项目主要绩效评价分析 2017 年某某灌区维修养护项目实施取得经济､社会和环境三丰收:第一,改善了灌溉条件｡灌区除了农业灌溉外还承担着整个某某市的城市供水,放水周期长导致渠道淤积比较严重,本次 9 段渠道的清淤及防渗衬砌有效的提高了供水及灌溉能力,渠系水利用系数与灌溉水利用系数有了明显的提高,灌溉周期缩短｡特别是到了用水高峰的夏季,渠道的安全运行确保了城镇及群众的生产､生活用水不受到影响,灌区工程被人们亲切地称为幸福工程､功德工程｡第二,提高了工程标准｡项目的实施,使灌区内的部分工程设施得到了改善,10 处险工险段得到了有效治理,部分老损建筑物得到了加固处理,有效降低了工程事故发生的几率,提高了灌区工程安全运行的保证率｡第三,夯实了农业发展基础｡通过对渠道进行维修养护,既改善了渠道水流条件,又改善了沿渠两旁的“冷浸田”,为农作物及其它经济作物生长､灌区农业发展创造了良好条件｡ (六)主要经验做法､存在的问题及建议 1､主要做法和经验 为确保项目建设任务圆满完成,我局积极采取了各项有力措施:一是健全组织机构,形成工作合力｡我局成立了“项目建设指挥部”,负责项目的具体实施｡二是狠抓项目建设,确保工程质量｡我们严格执行项目法人制､招投标制､监理制､合同制及质量责任终身追究制,实行任务具体到人,对质量､安全､工期和投资严格控制和负责,并严把材料､工序和阶段验收等关键环节｡三是严格财务管理,确保资金安全｡做到项目资金专款专用､专户专帐､专人管理,并严格按照工程进度拨付资金｡ 2､主要问题及原因分析 主要问题以下:一是灌区管理局财政收支矛盾突出,维持正常运转举步维艰,维修养护资金严重不足｡二是灌区工程老化严重,投入不足,效益难以正常发挥｡三是灌区技术干部严重缺乏｡ 3､下阶段拟采取的措施和建议 ①建议政府进一步加大对灌区投资力度,同时把末级渠系改造项目统一规划,迅速启动,与灌区工程改
造同步,确保灌区综合效益充分发挥｡ ②､建议中央加大对水管体制改革政策落实的检查督促力度,敦促各级地方政府认真贯彻落实国办发[2002]45 号文件精神,确保“两费”到位,充分发挥灌区管理机构的职能和作用｡ ③､建议重视和加强灌区干职工尤其年轻干部的锻炼和培养,促进干部的成长｡ (七)附件 附件 3-1 部门整体支出绩效评价评分表(参考样表) 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 分值 自评得分 扣分原因和其他说明 投入 (15 分) 预算配置 (15分) 财政供养人员 控制率 以100%为标准｡在职人员控制率≦100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止｡ 5 5
“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分; “三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5 分,扣完为止｡ 5 5
重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%,计 5分;80%(含)-90%,计 4 分;70%(含)-80%,计 3 分;60%(含)-70%,计 2 分;低于 60%不得分｡ 5 5
过程 (40 分) 预算执行 (15分) 预算调整率 预算调整率=0,计 3 分;0-10%(含),计 2分;10-20%(含),计 1 分;20-30%(含),计0.5 分;大于 30%不得分｡ 3 3
支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%;6 月底前所有专项资金指标全部下达完｡ 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分,扣完为止｡ 3 2 项目完工结算审中 资金结余 无结余,3 分;有结余,但不超过上年结转,2 分;结余超过上年结转,不得分｡ 3 2 项目完工结算审中 “三公经费” 控制率 以100%为标准｡三公经费控制率≦100%,计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止｡ 6 6
预算管理 管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度､会计核算制度等管理制度,1 分; 3 3
(15分) ②相关管理制度合法､合规､完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分｡ 资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留､挤占､挪用､虚列支出等情况｡ 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1分,扣完为止｡ 3 3
预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分｡ 3 3
政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的,得 3 分; 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止｡ 3 3
公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分｡ 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止｡ 3 3
资产管理 (10分) 管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法､合规､完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分｡ 3 2.5 相关资产管理制度执行不够有效
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 分值 自评得分 扣分原因和其他说明 过程 (40 分) 资产管理 (10分) 资产管理 安全性 ①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; 4 4
④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止｡ 固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止｡ 3 2 资产老化严重 产出(25 分) 职责履行 (25分) 推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据《中共某某市委某某市人民政府关于做好某某市加快推进某某发展新增长极建设 2015 年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11 号)和《中共某某市委某某市人民政府关于做好 2015 年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19 号)附件 2 第一大项“工作实绩指标”(700 分)考核内容设置｡ 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标｡ 5 5
建设某某新增极目标任务完成情况 7 5
《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5
省市重点民生实事完成情况 2 2
省市重点工程和重大项目建设完成情况 2 2
其他工作实绩指标完成情况 4 4
效果 (20 分) 履职效益 (20分) 经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素｡ 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标｡ 15 5
社会效益 4 由于资金有限对环保投入不够大 生态效益 4 由于资金有限对环保投入不够大 社会公众或服务对象满意度 95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%,计 3 分; 75%(含)-85%,计 1 分; 低于 75%计 0 分｡ 5 5
总分
100 92.5
备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分｡ 附件 3-2 项目支出绩效评价指标体系(参考样表) 一级 指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 具体指标 评价标准 自评 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 ①设有目标(1 分) ②目标明确(1 分) ③目标细化(1 分) ④目标量化(1 分) 4 决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 ①符合法律法规(1 分) ②符合经济社会发展规划(1 分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1 分) 以上③需提供佐证资料｡ 4 决策 程序 4 项目符合申报条件;申报､批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件(2 分) ②项目申报､批复程序符合管理办法(1 分) ③项目调整履行了相应手续(1 分) 4 资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面､合理 ①有相应的...
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