下面是小编为大家整理的酒店管理规章制度全集（精选文档）,供大家参考。
鹏森酒店治理制度
第一部分：行政治理制度 一、例会治理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:
每周经理例会治理方法
目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条．酒店治理人员例会定于每周二下午15：00进行一次，由总经理主持，总监、经理、主管、领班参加。
第二条．会议要紧内容为：
a. 由总经理传达公司有关文件以及酒店办公室会议的精神。
b. 主管及领班按成功日志汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它班组协调解决的问题。
c. 由经理对本周各班组的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d. 其它需要解决的问题。
第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，同意持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，不管个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布往常，不得私自泄漏会议内容，阻碍决议实施。
班组例会治理方法
第一条.班组例会每日上午8:45准时召开。
第二条.例会每日1次。
第三条.主管及领班有权依照工作需要加开临时性会议布置重点客人接待工作。
第四条.班组例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批判。
e.布置当日工作。
(1)
客情报告及分析。
(2)
人员分工和应急调整。
(3)
注意事项及工作重点。
二、考勤治理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤，月底由主管将考勤表报到公司综合办，负责考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是公司制定职职员资的重要依据。
第二条.考勤类不
1.迟到：迟到一分钟记一分，10分封顶
2.早退：凡未经主管领导同意，提早一分钟记一分，10分封顶
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时刻超过30分钟或当日迟到、早退时刻累计超过30分钟者，按累计缺勤时刻每分钟两分处理。超过2小时按旷工1天处理。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取无当天底薪及罚10分，并罚部门经理20分
4.事假
职员因事请假，应提早填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限：
（1）请假2天以内由经理批准。
（2）请假3天（含3天）以上由经理签字报总经理审批。
（3）治理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品治理方法
目的:为了保障公司工作的正常进行，规范治理和操纵办公用品的采购和使用，特制定办公用品治理方法如下：
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲不针、大头针、订书钉等。
2.按需打算类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸等。
3.集中治理使用类：办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
依照各部门的申请，结合办公用品的使用情况，由治理领班提出申购单，交经理审核，报总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.职员入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲不针、大头针等按需领用，不得白费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、职员配发个人物品治理规定
第一条.公司依照职员不同岗位,发给不同岗位的制服，（押金200元）.
第二条.公司为因岗位所需的职员提供行李、餐具等生活用品（押金100元）。
第三条.凡在公司工作的职员均发给职员号牌和《职员手册》（押金50元）。
第四条.职员离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第五条.职员离职时必须将服装、床上用品等清洗洁净交回仓库（退换押金）。
五、职员食堂就餐治理制度
第一条.职员必须在职员食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚部门经理1分
第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚部门经理1分
第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防白费。
第四条.职员就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐职员要养成爱护公物的适应，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，
损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发觉罚10分，并罚部门经理10分，分组吃饭、由组长组织饭钞票背“感恩词” 感恩词：感谢天地滋养万物，感谢国家培养护佑，感谢公司搭建平台，感谢父母养育之恩，感谢顾客养我全家，感谢同事长期关心，感谢农夫辛勤劳作，感谢厨师精心烹制，感谢饭菜增强体质，饭食之德，一粥一饭、当思来处不易， 自奉必须简约、宴客切勿流连，饮食约而精，园疏愈珍馐，请大伙儿端身正义，无声品尝佳肴，请坐开始用餐！
六、职员宿舍治理制度
第一条.职员宿舍为职员休息场所，必须保持环境清洁。
第二条.职员实行轮流值日，对职员宿舍进行日常清理。
第三条.在职员宿舍不得大声喧哗，违者罚部门经理1分/次 第四条.不得在职员宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚2分，部门经理罚5分
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚部门经理10--50分
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将开除，并罚部门经理20分
第八条.男女职员不得混居一经发觉，将开除处理，罚领导以上每人5分
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处罚5分，
第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不洁净，将处5分及部门经理5分
七、职员洗浴治理规定
第一条.职员淋浴时刻依照营业的时刻详细通知。
第二条.职员洗澡时自带浴品。
第三条.职员洗浴结束后共同将浴室卫生清理洁净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只同意在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人缘故造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务治理制度
目的:加强财务治理，有效操纵资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销治理方法
第一条.
借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计审核,交总经理批准签字后，到财务领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据（专门情况除外）。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在单据上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,专门情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算治理方法
第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。
第二条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)
外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算治理方法
第一条.营业成本的计算应依照每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时可能出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗，客用低易品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气、汽以及职员的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流淌资金治理方法
第一条.库存现金额在公司总经理及财务同意下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行，除规定范围的专门情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流淌资金即要保证需要又要节约使用，在保证营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制打算时，严格操纵库存商品，物料、原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为专门储备者外，原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流淌资金的占用。
五、收取支票治理方法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点治理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作有章可循，并加强治理人员的责任，以达到财产治理的目的，特制定本方法。
第二条.盘点范围
（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由甲方、供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时刻
（一）年中、年终盘点
1、存货：由指定治理人员、仓库治理员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时刻为：年中盘点时刻是6月30日、31日；年终盘点时刻是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时刻为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报，由总经理裁决。
（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
（四）监盘人：由总经理派人担任。
（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的预备事项
（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时刻等，交总经理审批后，公布实施。
（二）各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类不整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先预备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，专门情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、依照盘点情况，对盘亏、盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库治理方法
第一条.出库时刻定为每星期日的下午4点（专门情况除外）。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或...
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