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2023学校后勤管理制度五篇(范例推荐)

时间:2023-01-14 10:42:02 公文范文 来源:网友投稿

学校后勤的管理制度一、凡已清查建账的固定资产,使用单位要爱护和保管好,不经主管部门批准,不得随意搬迁或借用。二、使用固定资产的部门,应有专人负责管理、建卡、登记,物资损坏或丢失,应查明原因,写出下面是小编为大家整理的2023学校后勤管理制度五篇(范例推荐),供大家参考。

2023学校后勤管理制度五篇(范例推荐)

篇一:学校后勤的管理制度

一、凡已清查建账的固定资产,使用单位要爱护和保管好,不经主管部门批准,不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门,应有专人负责管理、建卡、登记,物资损坏或丢失,应查明原因,写出书面,经主管部门领导批准后,方可补发。

三、使用单位凡需增加制做固定资产时,应先写出书面申请(需图纸要带图纸),说明原因,经主管部门及校领导审批后,方可统一定做或购买。不得私自购入,否则不予报销。

四、凡新购入固定资产,要严格出入库手续,应先到后勤仓库办理物资验收入库单,验收合格后,入固定资产账,加盖固定资产章后,方可到财务科报销。

五、全校固定资产,主管部门有权调动,并及时办理有关手续,开据凭证,各使用单位无权向本科室以外调动。

六、固定资产的报废,使用单位填写报废单,按固定资产价格管理权限审批后,方可报废。无手续者,不得随意报废。

七、各科室固定资产每半年要清查一次,将清查情况及时向主管部门汇报,学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理正规化,主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象,按规定扣发科室奖金。

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容,做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人或科室必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理,对隐情不报者,应严加处罚。

篇二:学校后勤的管理制度

学校后勤管理是教学的“先行官”,是学校教育教学工作的有力保证,为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务,依据《兰州大方经典学校管理细则》,从本校实际出发,特制订本管理制度。

一.财务制度

1.会计、出纳制度

按照上级统一要求建帐、记帐,经费具领、支付报销要复核,报销应凭正式凭据。记帐要规范,做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》,严格执行相关制度,杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2.学校经费开支制度

首先要做到精打细算,合理开支,不得超支。

其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批,限额大的必须经校委会审核经过。

学校经费支会原则:

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1.开学初向家长公开收费标准。

2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定,并在教师会上公开。

3.定期向教师公开学校收支情景。

三、财务管理制度

1.物品登记验收制度

学校财产建立财产册和分类帐,固定资产逐一登记造册,凡购进的一切物品都要及时入账,并进行分类登记,领进、领出建立验收经手制度。物品采购,验收、入库、入账三个环节要相互制约,严防出现漏洞。

2.学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管,专人使用的原则,并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制,各线都有确定主要负责人,总务处将有关的物品分发到各主要负责人,教师需要时,向各线负责人领取在分发和领用过程中,都应有登记制度。

学校的学生课桌凳,教师办公用品,由总务处安排分配,落实到人,有专人负责保管和使用。

3.学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册,期末对照检查),发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失,要责成当事人的职责,根据情景酌情赔偿。

每学年对学校账目(包括资产使用情景)财产向学校报告一次,并吸收教职工的意见,逐步改善。

每学期进行一次评比。对优秀的职责人,班级进行奖励;对问题较多的职责人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1.每学期的开学之前,总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品,尤其是簿册征订更要分发及时,以保证能按时正常开学。

2.既要保证供应及时,又要注意克服不必要的浪费,所以每学期的教学办公所需物品,教导处预先做好安排,总务处做好具体的征订计划。

3.学习材料征订,由教导处根据教委的有关规定,经校长同意统一征订,其他部门和个人不得任意征订,如确实需要必须经教导处批准。

五、校舍和学校管理细则

1.由校长牵头,建立需要校舍安全领导小组。

2.完善校舍安全工作制度,检查记录,职责到人。

3.制定学校维修计划,经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督,确保工程质量,师生安全。

4.建立安全巡视制度,加强对校舍安全巡视,发现破损或接到报修及时维修。

5.对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范,采取有效加以预防,避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

6.完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

7.加强与学校其他部门协作,做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

六、卫生检查制度

1.成立卫生检查小组,由校长牵头负责。

2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3.组织少先队员每日巡查卫生,并及时公布检查中出现的问题。

4.周五卫生进行大扫除,将重点检查卫生死角,公布检查结果。

篇三:学校后勤的管理制度

一、

1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策,维护纪律,正确进行财务监督。

2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的教辅、管理、等费用,必须请示学校校长方可给付。

3、学校经费的支出,以发票或食堂采购凭证为准,每张票据必须有经手人说明用途、分管财务领导证明,才可报校长审批,在出纳处报帐。

4、假钞谁收取谁负责,教师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。

5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。

6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况,接受咨询。

二、学校物资采购、保管、领用

1、学校物资购、管、用实行登记制,由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。

2、大宗采购1000元以上校务会决定,3000元以上报总支审批。

3、采购人员须预先支取现金的,须出具借条,采购完报账后换回借条。

4、假期财产保管由值班人员负责,按相关制度追究责任。

5、学校物资不得外借校外人员,一般不借给教师个人使用,凡因故需要借用的,必须校长批准,出具借用条据,并在规定时间内归还,有损坏的按1。5倍价格赔偿。

三、借款、用电、就餐等规定

1、教师个人借款500元以上,须由校长审批。所有借款优先从教师工资或绩效中扣除。

2、教职员工校内用电严格按表收费,电表由学校购买安装,用户使用保管,遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或由续住者继续使用保管。

3、学校为学校教职工提供工作餐,教职工来客一天内不收取伙食费,超过一天按每餐5元收取伙食费。

4、正式教师直系子孙(特指子、孙)就读幼儿园按标准收取保育费,不收伙食费,就读小学按标准收取一切费用。

篇四:学校后勤的管理制度

为规范学校经费预算,严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额,最大限度地发挥资金使用效益,促进学校建设和发展,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,结合学校实际,特制定本办法。

一、预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源,堵塞漏洞,积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能,实行预算内外资金统筹安排,综合平衡,不编制赤字预算。

2、保证重点的`原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支,保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上,根据学校实际,对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目,事先核定定额标准,再按标准预算。

4、按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定,做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为:

1、学校经费:包括按生均拨款的经费、调资专款、专款等。

2、离退休人员经费:包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3、住房公积金:指拨入财政补助的住房公积金。

4、事业收入:指从财政专户拨回的预算外收入。

5、其它收入:指未纳入财政专户管理的散杂收入,如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括:事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括:人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出,包括:

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出:包括:

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出,包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费,包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费,包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其他,包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用,包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金,包括学生困难补助,指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金:指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内,由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设,则以年度为预算),以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况,及时向领导汇报。

篇五:学校后勤的管理制度

后勤工作是学校工作的保障。为了加强学校后勤工作的管理,依法依规做好后勤方面的工作,促进学校的发展,特制订后勤工作管理制度如下:

一、财务管理规定

学校的财务工作,是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作,做到规范行为,民主理财,公平、公正、透明,使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律,认真执行上级有关财务制度,特作如下财务管理规定:

1、收费工作

学校收费严格按上级文件精神执行,依法依规,坚持原则,不乱设收费项目,不增加收费标准。健全收费手续,加强收费过程的管理,增加透明度,每期收费由班主任经手收费,做好登记造册,开好工作,同时由学校教工代表参与清理;财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。对少数特困生依据实际情景,由班主任提出详细情景,经学校团体研究给予适当照顾。教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。

2、票证管理

①根据会计制度规定,学校的会计凭证,会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理,现金银行存款往来由出纳负责管理,银行往来操作过程中,现金支票有出纳管理,印章由会计或分管领导管理。

②收据从财政局领回,由会计集中管理,登记编号,出纳用收据先履行领取签字手续,后由出纳开据使用,清理入账后上交财政局核消,期末对所用收据进行清理核实。

3、财务支出

①严格按财政局下发预算指标执行,专款专用,超标准使用必须报上级主管部门审批。

②往来支出发票,必须是有效地税务正规发票,支出发票上必须由经办人签字注明用途,分管的主任,主管财经副校长会审合格后签字,最终由校长每月审核两次,审核后方可报销,未审核不得入账。所有发票未经签字,出纳不得结账;购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。

③审批实行“一支笔”,凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账,严格控制乱支乱批,严肃财经纪律,如有违规要追究当事人职责。

④凡因公出差的,按文件规定执行,外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助,县内出差不领补助,车费按规定核定报销。

4、借款

①学校公款一律不准外借,教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过2000元,且从借款下一个月起在三个月内扣回。

②重大住院及其它特殊事故借款,经校长办公会研究一次可借3000元,且从出院后下一个月在三个月内扣清。

③严格杜绝财务人员任意向教工借款,如发现一次严肃处理。

5、结算、审计

①财会人员必须做到日清月结,出纳作好现金、财务往来业务,每月定期结账,在下一个月5日前必须做好上一个月帐,及时向主管领导反馈经济状况。

②每一个学期结束前,由学校总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算,全面盘点。

6、报账,报表

①每月结账后,迅速作好报账工作,每月8号前向主管局作好报账。

②按时完成上级交给的各项报表工作,不延误,不迟报。

③每学年初作好本单位全年收支预算,当好领导参谋。

二、财产管理

学校所有的财产、财务必须分类、分人管理

1、房屋及附属设施的管理

①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案,校长办公会审定,房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。

②学校分配给个人使用的房舍及附属设施,由使用者负责管理使用,总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修,对人为的损坏,实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头,与政教处共同管理,开学初一次配齐,由班主任与保管员办理财产交接手续,职责到人到班,期末学校组织专门人员进行检查,发现损坏,酌情赔偿。

2、设备管理

①学校的一切设备,一律登记造册、编号。实行统一分配使用,任何人不得私拿,互换和占用,并分年级、处室、组定人管理。领用物品必须要做好登记。

②公用财产一律不准外借,如因工作关系非得外借不可,必须经主管领导同意,并办理借出手续后方可借出。否则,保管人员有权拒绝。

③凡购回设备财物,必须先经保管员和使用单位双方验收,由保管员按购进价登记造册入账后,再办理领用手续,填写领用登记表一式二份(领用单位一份,保管室一份)。属借用设备,必须履行借物手续,用后及时归还或由管理人员收回。

④因工作调出教职工,必须做到“三清”(还清所借学校财产,还清学校欠款,还清所借图书),然后和保管员办理房舍交接手续,才能够办理调出手续,此事有总务处和会计把关。

⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放,各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放,并办理好登记手续。

三、采购制度

为了加强采购管理,严格采购手续,使采购工作规范化、制度化,特制订如下规定:

1、购物经办人员必须端正思想,坚持原则,以主人翁精神为学校办事。

2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划,由分管的主任及分管校长提出,校长办公会决定。大型的购物由领导小组向财政局采购办申报,批准后方可施行。

3、学校购物,必须由购物领导小组负责,团体采购,加强监控,增加透明度,不得有任何个人行为。

4、团体购物不得徇私,讲面子,做到公平、公开、公正。

5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字,方可领用。

四、食堂管理

1、食堂职工(不含正式职工)统一实行招聘制,在工作上实行优胜劣汰的原则,学校将根据个人的工作业绩定期考评,对不胜任本岗位的人员能够随时解聘,应聘人员校内家属女53岁以内,校外应聘人员男女均为50岁以内,以身份证为准。且需体检,由卫生部门发健康证为准,无健康证不得应聘。

2、食堂工作人员要树立主人翁意识,全心全意为教学服务,为师生生活服务,热爱本职工作,服从分工,热情待人,努力办好师生的生活。

3、安全工作重于泰山,坚决杜绝安全隐患,食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位,要经常检查,常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生,消毒落实到位。

4、食堂的钱、帐、物实行分开管理,每次购回的物质由保管员分别验收,后勤主任核实,三人签名(两位保管员、食堂主管)后,方可报账。大宗食品的采购,须经食堂主管同意,团体议价方可购买。购置固定财产,要报经学校领导同意后,方可添置。对手续不齐全的,资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。

5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符,及时算账,日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。

6、加强财务管理,做到民主理财,增强财务管理透明度。每月将食堂收支情景向学校主管部门报审。

7、加强实物保管,严格进出库物手续。做到存放有序,保管严格、进出有帐,防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全,严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。

8、钻研业务,提高饭菜质量,讲究营养搭配,主副食品齐全。保证饭菜按时足量供应,不得出现差饭少菜现象,不得出售生饭、生菜、变质变味饭菜。

9、工作人员必须按时上班、下班,工作时间不准外出,杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚,特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开,擅自离校一律作旷工论处。每个组长要作好考勤记载。

10、工作人员就餐一律在食堂就餐,其家属和子女一律在窗口购饭。对营私舞弊、打饭购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。

11、健全监督机制,加强对食堂所有人员的监督。一是请全体职工对食堂管理人员的监督,如发现管理人员工作失职,或营私舞弊,请职工直接向学校领导汇报;二是管理人员每一天对职工的行为进行监督,上班实行签到制,服务实行挂牌制,严防感情饭和走私饭的出现;三是建立职工互相监督机制,实行窗口打饭人员经常调换,人员轮换反搭配制度。

五、商店管理

1、商店职工(不含正式职工)统一实行招聘制,在工作上实行优胜劣汰的原则,学校将根据个人的工作业绩定期考评,对不胜任本岗位的人员能够随时解聘,应聘人员校内家属女53岁以内,校外应聘人员男女均为50岁以内,以身份证为准。且需体检,由卫生部门发健康证为准,无健康证不得应聘。

2、商店工作人员要树立主人翁意识,全心全意为教学服务,为师生生活服务,热爱本职工作,服从分工,热情待人,努力办好师生的生活。

3、安全工作重于泰山,坚决杜绝安全隐患,食品卫生工作从源头抓起。所有物品、食品都必须有“qs”标志。每个人都要搞好商店环境卫生,消毒落实到位。

4、商店的钱、帐、物实行分开管理,每次购回的物质由保管员分别验收,后勤主任核实,二人签名(保管员、商店主管)后,方可报账。购置固定财产,要报经学校领导同意后,方可添置。对手续不齐全的,资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。

5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符,及时算账,日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。

6、加强财务管理,做到民主理财,增强财务管理透明度。每月将商店收支情景向学校主管部门报审。

7、加强实物保管,严格进出库物手续。做到存放有序,保管严格、进出有帐,防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全,严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。

8、工作人员必须按时上班、下班,工作时间不准外出,杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚,特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开,擅自离校一律作旷工论处。组长要作好考勤记载。

9、对营私舞弊、购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。

10、健全监督机制,加强对商店所有人员的监督。一是请全体职工对商店管理人员的监督,如发现管理人员工作失职,或营私舞弊,请职工直接向学校领导汇报;二是管理人员每一天对职工的行为进行监督,上班实行签到制,服务实行挂牌制;三是建立职工互相监督机制,实行营业员经常调换柜台,人员轮换反搭配制度

六、基建维修制度

1、学校大型的基建项目需经过正规的投标程序确定,按照有关办理。

2、常规维修期初由学校统一规划,总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案,经校长同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报,批准后方可实施。

3、强化基建维修的管理与监督,学校大型基建成立基建领导小组,负责对基建项目的招投标,签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。

4、加强过程质量验收与工程预算工作,专项工程完工,必须进行严格的质量验收,对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款,校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定,然后报审计部门审定。

5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算,凭正规劳务发票或工程维修发票结账。

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