员工食堂食材管理办法技巧1 一、采购管理 1、员工食谱由厨师根据营养配餐和当季粮食、蔬菜、肉类等供求情况，编制当天的员工食谱，并依据食谱计算食材需用量进行采购。 2、人事文员负责根据厨师提供的下面是小编为大家整理的员工食堂食材管理办法技巧3篇,供大家参考。
员工食堂食材管理办法技巧1
一、采购管理
1、员工食谱由厨师根据营养配餐和当季粮食、蔬菜、肉类等供求情况，编制当天的员工食谱，并依据食谱计算食材需用量进行采购。
2、人事文员负责根据厨师提供的食材需用量编制采购计划。采购计划经过厂长或经理批准。
3、采购计划必须根据主食和配菜需用食材量作出，不准盲目制定采购计划。因计划提报失误造成原料、辅料积压或变质，损失额在500元以内时，等额处罚责任人，损失超过500元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。
4、采购员必须根据采购计划及时实施采购。未按计划采购，造成原料、辅料积压或变质，损失额在500元以内时，等额处罚责任人，损失超过500元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。
5、对于不易变质、不易腐烂的食材，在价格*稳或呈上涨趋势的情况下，可以较大批量采购，减少采购运输次数。
二、验收入库
1、所有采购的食材，在卸车前由采购员必须及时通知仓管员、保安员进行联合验收，填制验收记录和验收单，做为财务进账依据。不经过验收，不准入库，否则罚采购员200元/次，年内累计三次，调离岗位。
2、参加验收人员必须对采购的食材的质量、数量进行检查验收。对质量不好，价格过于偏高的食材不予验收，不予报销，造成的损失由采购员自己负责。对于数量不足的食材，按照实际检斤数量入账，亏损部分由采购员自己承担。
3、采购的鲜肉必须经过检疫;蔬菜必须干净、不带杂质泥土，没有烂帮烂叶，处于新鲜状态(活鸡、活鸭需购回公司进行宰杀;鲜鱼宰杀购回公司需留一条均鱼回公司估计重量;否则后果责任人自己承担)。
4、有保质期的食材，必须保证食材在保质期内合理用完，不准采购逾保质期的食材。
三、责任处罚：因保管不善，造成库存食材变质，按损失额等额罚食堂管理员，情节严重时，除等额处罚外，责任人调离岗位。
四、价格监督
1、所有采购的食材价格由人力资源部和财务部负责跟踪监督，采购员不积极配合人力资源部和财务部进行价格调查，罚款100元/次，人力资源部和财务部对价格跟踪不及 时，罚100元/次。审计发现采购的食材价格超过时价部分，由采购员自行承担，年内三次，调离现岗位。
2、食堂负责把当日的食材采购价格于当日15:00前向员工公布，接受员工监督，员工举报价格高于市场时价调查属实后，按高出部分的三倍罚采购员，同时该部分食材货款自负，并罚人力资源部和财务部人员200元。
五、结算
1、采购食材报销时，报销的`食材必须是采购计划中的食材，否则财务不予报销。
2、采购食材报销时，入库验收单，报销单经经理或厂长签字后财务方可受理，否则，罚财务相关责任人100元/次。
六、检查
每月初，由人力资源部和财务部对食堂上月的管理及核算情况进行全面检查。检查结果汇总后，当月10日前上报经理和总经理。
员工食堂食材管理办法技巧2
为树立文明就餐的风尚，共创文明餐厅，给在餐厅就餐的培训员工提供一个良好的就餐环境。现将食堂就餐管理办法规定如下：
一、 酒店规定的作息时间早餐、中餐、晚餐，就餐因集体活动提前或延迟就餐时间，需提前与人事部联系，以便食堂有所准备和安排。
二、 食堂工作人员在工作时间须保持个人卫生，注意个人行为，严禁打赤膊、穿拖鞋、短裤及随地吐痰等不雅行为，严禁在工作场所或工作时间内抽烟，违者罚款10元/次。
三、 食堂工作人员应在每位职工用餐时分好菜的份量，且应公*对待每位员工，不得依据亲疏远近而厚此薄彼，一经发现严肃处理。
四、 食堂工作人员不得利用便利在员工开饭前私自开小灶、多吃多占;检举揭发有奖，酒店保护举报人员。
五、 食堂工作人员必须在厨具、餐桌、凳椅摆放整齐，搞好食堂卫生整理工作后方可下班。
六、 非用餐时段，餐厅每天打扫2—3次，天花板每月中、月底各清扫蛛网一次。保持环境卫生，给员工提供一个干净整洁的用餐环境。
七、 爱护食堂的公共设备，设施、不得在桌椅、门窗、墙面上有意涂画、不得扔、踢、跺、食堂用具及公用设施，对于损坏餐具公共设备;设施者照价赔偿。
八、 在食堂就餐时、要举止文明，用语礼貌，相互谦让。养成自觉排队的良好习惯，自觉维护食堂的就餐秩序，不喧闹，不争吵，不拥挤，不插队，做到文明用餐。
九、 食堂就餐统一排队按序打饭，不许插队，不许替他人打饭。由食堂工作人员统一供应饭菜。未经许可，不能随意进入厨房。员工就餐时段(中午10：30—12：30;下午16：30—18：00;(食堂工作人员必须严格执行按时开餐)。员工必须按规定时间在员工食堂就餐，未经允许不得将食物带出食堂。每人限打一份。
十、 保持食堂卫生不随地吐痰，不乱扔废弃物，将剩菜剩饭倒入指定地点(容器内)保持食堂卫生，干净、整洁。
十一、 每位员工应培养勤俭节约习惯，文明用餐。按自己的需求适量打饭，不能铺张浪费;不得在食堂大声喧哗、敲打盆碗，以免影响他人就餐或休息。不准将脚架在凳子或桌子上、不准随地吐痰、不准往地下倒水，保持餐厅环境卫生珍惜粮食 ，节约用水，树立节约光荣，浪费可耻的意识，食堂内需自购餐具。就餐人员不许把酒店餐具带入员工食堂或宿舍占为已有.
十二、 注意食堂卫生。在食堂内就餐的人员，不得把吃剩的饭菜、残物等堆放在餐桌上，必须做到人走桌清或放入指定容器内，不得倒在地板及留在桌面上。食堂工作人员做好监督。同时，各员工必须将吃剩的饭菜残渣倒入指定的潲水桶内，违反规定又不服从食堂工作人员劝阻的，处罚当事人20元/次。尊重食堂职工的劳动，理解食堂职工的工作，积极配合食堂共同做好餐饮工作，对辱骂，殴打食堂工作人员者，给予相应的纪律处分，情节严重者，给予开除处分或送交司法处。
十三、 节约用水，每位就餐人员清洗餐具完毕立即关闭水龙头，出现长流水罚款10元/次。
十四、 对食堂工作和伙食有意见、建议，可向酒店办公室提出，以便食堂不断提高饭菜质量，服务质量和管理水*。
十五、 以上规定，食堂工作人员和所有在食堂就餐的人员必须自觉遵守，对他人也对自己的健康负责，共同营造一个干净、整洁、卫生、有序的生活环境。
员工食堂食材管理办法技巧3篇扩展阅读
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展1）
——员工内部流动管理办法技巧3篇
员工内部流动管理办法技巧1
1 目的
为使公司的各类人员在公司内部有序、有效的合理流动，达到人尽其才、各尽其能的目的，制定本管理办法。
2 适用范围
本管理办法适用于华春集团及下属分公司的员工流动、晋升进行管理。
3 正文
3.1员工内部流动的原则
3.1.1 有利于人员优势的整合和优化;
3.1.2 有利于员工的发展;
3.1.3 有利于业务发展的需要。
3.2 员工内部流动的需求
3.2.1 员工 自我发展所提出的提高能力和丰富职业经验的需求;
3.2.2 员工综合评估的结果;
3.2.3 部门组织机构调整的需求;
3.2.4 岗位空缺的需求。
3.3 员工内部流动的方式
3.3.1 正常调动
3.3.2 竞聘上岗
3.4 员工可参与内部流动的条件
3.4.1 由本人提出调动须在原岗位工作三个月(含)以上，普通员工一年以上。组织调动不受此限制。
3.4.2 符合竞聘职位要求者;
3.4.3 直接上级同意其流动者;
3.4.4 对不符合上述条件但仍需进行流动者，由该人员所属部门的直接上级与集团人力资源部或所在公司人事部门共同审批，意见仍不统一者，由分公司总经理、集团分管副总经理审批。
3.5 员工内部5 员工内部流动流程和程序
3.5.1 员工流动流程(见图1)
3.5.2 员工流动方式
(1) 升职
(2) 降职
(3) *级调动
(4) 竞聘上岗
3.5.3员工流动范围
(1) 部门之间
(2) 部门内部
(3) 公司(包括集团公司、各分公司)之间
(4) 公司(包括集团公司、各分公司)内部
3.5.4员工个人或组织提出调动需求时，均需报集团人力资源部(分公司人事部)，由其组织相关部门对此调动是否可行进行讨论。讨论结果按以下分类分别上报审批：
(1) 副部长及以上人员，按下表进行审批
调整类型 | 提出 | 讨论 | 审批 | 备案 |
集团公司、分公司内部不同部门之间的调整 | 本人、要人单位、人力资源部、人事部 | 由原部门、要人部门负责人和人力资源部/人事部讨论确定 | 总经理/主管副总经理/分公司总经理 | 人力资源部 人事部 |
各分公司之间的调整 | 本人、要人单位、人力资源部、人事部 | 分公司总经理和人力资源部 | 总经理/主管副总经理/分公司总经理 | 人力资源部 人事部 |
集团公司与下属分公司间的调整 | 本人、要人单位、人力资源部、人事部 | 下属分公司总经理、人力资源部和分管副总经理 | 总经理/分管副总经理 | 人力资源部 人事部 |
(2) 副部长以下人员，按下表进行审批
调整类型 | 提出 | 讨论 | 审批 | 备案 |
部门内部不同岗位的调整 | 本人、直接上级、人力资源部、人事部 | 部门负责人、人事部、副总经理 | 总经理/主管副总经理/分公司总经理（总经理） | 人力资源部 人事部 |
集团总部或各分公司不同部门之间的调整 | 本人、要人单位、人力资源部、人事部 | 原部门、要人部门负责人和人力资源部或人事部讨论确定 | 总经理/主管副总经理/分公司总经理（总经理） | 人力资源部 人事部 |
不同公司间的调整 | 本人、要人单位、人力资源部、人事部 | 两公司总经理和人力资源部、人事部 | 总经理/主管副总经理/分公司总经理（总经理） | 人力资源部 人事部 |
集团总部与下属公司间的调整 | 本人、要人单位、人力资源部、人事部 | 下属公司总经理、人力资源部和分管副经理 | 总经理/主管副总经理/分公司总经理（总经理） | 人力资源部 人事部 |
3.5.1.4员工需求申请表审批通过由被调动人原单位的人力资源部或人事部办理调动手续，安工作交接。接受人员的人力资源部或人事部必须凭部门负责人签字的工作调动交接清单办理相关进岗手续。
3.5.2 员工竞聘程序(见图2)
3.5.2.1 由用人部门填写《招聘人员需求表》，经理(含)以上岗位交人力资源部，部长以下岗位交所在公司人事部。
3.5.2.2 由用人部门和人力资源部或人事部依据《工资管理制度》共同确定招聘岗的薪资待遇。
3.5.2.3 职位描述确认后两天内由人力资源部或人事部在内部网络或其它媒体媒介上发布内部招聘信息，确保所有符合条件的人员及时得到内部招聘信息。
3.5.2.4 对主管以上岗位，由人力资源部或人事部依据“知识互补、能力互补、气质互补、性别互补”的原则，招集并成立由用人部门负责人、人力资源部负责人、人事部负责人，独立主持评选人(对招聘岗位有较深了解)等组成的评选小组，在招聘会上对招聘人员进行评估，并填写“内部招聘评估表”。
4.职务等级：
4.1.1职员
4.1.2主办
4.1.3主管
4.1.4副部长
4.1.5部长
4.1.6副总经理
4.1.7总经理
4.1.8董事
4.2公司职员晋升资格条件(原则上必须达到任职年限和考绩分数、任职资格和职位空缺时，给予晋升，但不作为理所当然晋升条件，特殊情况需报总经理批准)。
4.2.1服务年限晋升程序表：
服务年限以上 现行职务 | 主办 | 主管 | 副部长 | 部长 | 副总经理 | 总经理 | 董事 | ||||
职员 | 1 | ||||||||||
主办 | 1 | ||||||||||
主管 | 2 | ||||||||||
副部长 | 2 | ||||||||||
部长 | 3 | ||||||||||
副总经理 | 5 | ||||||||||
总经理 | 5 | ||||||||||
4.2.2 职员晋升主办级职员者，考绩分数年终必须在90分(含)以上者;
4.2.3 主办级职员晋升主管级职员者，考绩分数年终必须在90分(含)以上者;
4.2.4 主管级职员晋升副部长职级者，考绩分数连续两年在90分(含)以上者;
4.2.5 副部长职级晋升部长职级者，考绩分数连续两年在92分(含)以上者;
4.2.6 部长职级晋升副总经理职级者，在任部长期间相关部门*级轮岗1-2个部门者，并且考绩分数连续三年在92分(含)以上;
4.2.7 副总经理级职员晋升总经理者，在任副总经理期间相关部门*级轮岗3-4个部门者，并且考绩分数连续五年在92分(含)以上;
4.2.8 总经理级职员晋升董事者，在任总经理期间带领经营团队超额完成董事会所订经营目标，连续五年给社会和公司创造了良好的经济效益可衡量其价值者;
4.3 职级晋升：职员必须具备无任何重大不良惩罚记录，公司依据实际情况按期举办管理职员训练，结训后，登记档案作为晋升的依据。
4.4 特殊人才及表现突出者，视其情况报请总经理或董事会核准后，可不受年限、考绩分数限制，跨级晋升。
4.5 晋升方式于每年12月份由人力资源部统一发放《晋升(任免)表》，请集团公司各部依据实际情况填写上报，经人力资源部汇总审核后结合个人职业生涯规划方案报总经理或董事会核准后公布实施。
5任免：
5.1.1主管(含)级以下职员考绩分数年终在85分以下予以降一级职务降至最低职时予以待岗;
5.1.2副部长、部长考绩分数连续两年90分以下者依次降一级职务或免职;
5.1.3副总经理、总经理考绩分数连续三年92分以下者依次降一级职务或免职;
6 员工流动后工作交接的时间要求
6.1确保被调动人员离岗后，该岗位的工作正常进行，被调动员工按以下时间要求办理工作交接：
(1) 主管以上人员或特殊岗位(HR人员、财务人员、审计人员)自接到调之日起30日后方可调入要人部门报到。
(2) 一般工作人员自接到调令之日起7日后方可调入要人部门报到。
(3) 如不能达到上述要求，须经被调动人员的直接上级与人力资源部或人事部共同协商，按协商结果执行。
(4) 特殊岗位(HR人员、财务人员、审计人员)，应视情况确定交接时限。
6.2 员工调动手续的办理
员工流动可行时，由集团人力资源部或分公司人事部填写“员工调动审批表”，通知员工原任、现任上级，办完手续后归入员工个人档案，由双方人事部负责档案交接。
6.3 员工试用期
6.3.1 试用原则
(1) 除特别人才经分管副总经理或总经理批准外，一般都有试用期。
(2) 试用期间双方任何时候都有可以按规定解除聘关系，聘用关系解除后，员工可到人力资源部或分公司人事部报到，等待新的工作安排或办理离职手续。
(3) 试用期间表现突出者可适当缩短试用期。
(4) 试用期不满意应适当延长试用期，最长不超过6个月。
6.3.2 试用规定
(1) 试用期自报到之日起算起。
(2) 员工内部流动试用期规定
A 高级管理人员为3个月
B 部门部长、工程师、技术人员为3个月
C 其它人员试用期为1-3个月
(3) 由组织提出的调动不设试用期，同质岗位可以不设试用期。
6.3.3 在试用期内经证明不适合在用人部门工作者，可解除聘用关系。
6.3.4 试用人员原则上每月考评一次，由直接上级负责，并报人力资源部备案。
6.3.5 试用期一般不得请长假(一周以上)，特殊情况如：结婚、直系亲属去逝、本人重病等情况请长假的将在规定试用期基础上延长相应的请假时间。
6.3.6 试用期员工一般不能晋升职位和工资。
7. 薪酬管理
7.1 员工调动离岗时由所在人力资源部或人事部出具员工工资证明单。
7.2 员工将员工工资证明交至新岗位人事部或人力资源部，正式开始工作后，其薪酬按该岗位薪酬标准发放。
员工内部流动管理办法技巧2
合理的员工流动带来的好处应体现在以下几个方面：
(1)合理的员工流动应有利于员工满意程度的提高和员工投入感的.增强。
(2)合理的员工流动应有利于提高员工的能力。
(3)合理的员工流动应成为促进员工发展和提高的动力。
(4)合理的员工流动应在把握 组织效率的基础上兼顾公*性和一致性。
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展2）
——员工宿舍水电管理办法技巧3篇
员工宿舍水电管理办法技巧1
为规范职工宿舍的管理，合理化使用电器，从而进一步节能降耗、消除安全隐患，公司特制订本规定。
一、安全管理
1、公司设立用电标准，负责各宿舍安全用电管理，每月检查各宿舍用电是否符合规范，对不符合用电规范的行为要及时纠正。检查用电设备是否存在安全隐患，对检查出来的安全隐患要及时清除。
2、各宿舍如需进行电线路改选，必须先向有关领导提出正式申请，经核实、批准后由专业人员予以实施。
3、严禁各宿舍人员私自更改用电线路、私自使用大功率电器，否且因此造成的损失由责任方承担。
二、管理要求
1、各用电宿舍必须严格遵守用电管理办法，对违反管理办法的、造成责任事故者，责任方承担全部责任并赔偿相应的经济损失。
2、公司将定期检查电路使用情况和不定期巡查宿舍用电情况。
3、非休息时间或宿舍无人的情况下，宿舍内所有电器必须处于关闭状态。
三、处罚制度
1、如有私接电源者，公司将严肃处理，造成安全事故的，由责任人承担全部责任。
2、损坏电路设备照价赔偿，并处以100元罚款。
3、非休息时间，宿舍有电器处于开机状态时，该宿舍每人扣除50元，罚款从本人当月工资中扣除。
以上办法自公布之日起执行。
希望宿舍员工严格遵守上述安全用电管理规定，并认真贯彻勤俭节约，合理用电，养成离开宿舍随手关闭用电设备电源的好习惯，避免发生安全事故和不必要的.浪费。
员工宿舍水电管理办法技巧2
一、目的
二、范围
适用于在公司宿舍居住的所有员
三、职责
1、行政部门负责员工宿舍统一管理。
2、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。
3、人力资源部配合入住申请等相关工作。
4、宿舍管理人员负责宿舍管理。
四、入住管理
1、入住人员一律凭《员工宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。
2、入住人员必须遵守管理人员要求，在规定房间、床位入住。
3、凡有以下情况之一者，不得住宿：
1)患有传染病者;
2)有不良嗜好者;
3)已在外租房者;
4、员工使用宿舍内的公司财务，由宿舍管理人员列出清单，经员工个人清点确认后签字，方可领取门钥匙。
5、员工离职时，对宿舍使用权自然终止，员工应在离职日起三日迁离宿舍。退出宿舍前一天，应通知宿管人员进行物品清点及移交，并结清入住期间相关费用，否则不予办理离职手续。
五、日常管理
1.各宿舍内应做到物品合理摆放，被褥叠放整齐，保持室内通风，防止疾病漫延，晾晒衣服应统一挂在指定处。
2.公司行政部或宿舍管理员不定期对宿舍卫生进行不定期检查，对卫生最佳宿舍给予奖励，对最差宿舍给予50元/次处罚。
3.公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。
4.注意宿舍内安全用电，不得私接电线进行烧煮、烹饪，不准用电炉、电暖器等高功率电器，违者罚款50元/次。
5.住宿人员必须按时就寝，休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹，以免影响他人休息。
6.住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，除照价赔偿外，并根据情节轻重予以罚款。
7.入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。
8.不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。
9.严禁员工将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。
10.注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。
11.宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、*等不良活动。对违反管理规定的人员，进行批评教育、提出警告;对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。
12.未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性宿舍，若有违反者，给予罚款100元/次。(因工作原因或检查宿舍除外)
13.任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿，违者罚款100元/次，特殊情况需经行政部批准。
14.宿舍住宿人员严禁将自行车、摩托车带入楼内。
15.住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格;
不服从宿舍管理员的监督、指挥者。
在宿舍内赌博、斗殴及酿酒者。
蓄意破坏公用物品及设施等。
吵闹、屡劝不改者。
擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外来人员者。
无正当理由经常在外往宿者。
六、安全管理
1、为保障员工的安全，避免非本公司人员进入宿舍，请员工出入宿舍大门时自觉出示工作牌，配合值班人员检查，针对不配合人员将给予重罚。
2、入住员工每人一把门钥匙，进出随手关门，保证室内人员物品安全。
3、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿，凡因当值人员值班不严，造成留宿者，给予当值人员从重处理。
七、宿舍收费办法
1、居住所耗费的电费、水费、电话费、上网费等相关费用均由员工自理，并需缴纳住宿费30元/月/人。由宿舍管理员统一收齐后，交行政部。
2、水电费由管理员每月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。
3、宿舍内易耗品的更换由入住人员自行负责，空调等重大设施的损坏维修如因人为原因造成的，由该宿舍承担相应费用，如为自然损坏，则由公司联系维修并承担费用。
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展3）
——员工食堂补贴管理办法技巧3篇
员工食堂补贴管理办法技巧1
1. 目的
根据公司经营管理需要，为改善员工生活，提高福利待遇，规范伙食费管理，特制定本办法。
2. 适用范围
公司全体员工、劳务派遣员工。
3. 伙食标准
3.1根据公司实际情况，员工按正常工作日伙食费标准为20元/人/天，其中早餐4元、中餐8元、晚餐8元。
3.2员工加班、值班当天在食堂用餐金额小于20元时，按实际消费予以补贴，用餐金额大于等于20元时，按20元整予以补贴。
3.3请假上午半天，扣除早餐、中餐补贴12元，请假下午半天，扣除晚餐补贴8元
4. 伙食核算
4.1公司伙食补贴发放采取预付方式：员工当月伙食补贴=(当月预计正常出勤天数-上月出差天数)*20+上月加班、值班餐费(参照3.2执行)-上月请假上午天数*12-上月请假下午天数*8(参照3.3执行)
4.2人力资源部根据考勤记录、加班申请表、请假申请表核算员工上月加班、请假情况。
4.3旷工、无故不刷考勤卡等按照请假扣除相应伙食补贴。
4.4人力资源部每月25日前将各部门员工伙食补贴情况送各部门核对，如有异议各部门考勤员及时与人力资源部沟通联系。
新入职员工如果在伙食补贴核算完毕之前确认入职时间的，根据入职后当月出勤天数核算伙食补贴。未确认入职时间的，当月的伙食补贴在下一个月伙食补贴里补发。
4.5已申请离职的员工，当月伙食补贴根据当月出勤天数与当月工资一起核算发放。
5. 伙食发放
5.1公司人力资源部每月30日前拨付员工下月伙食补贴，当款项汇入食堂承包商账户后，员工即可到工地食堂进行饭卡充值。
5.2当月伙食补贴员工需在当月到食堂进行充值，过期则视为员工放弃当月伙食补贴。如有特殊情况可到人力资源部进行说明备案可延期充值。
5.3员工饭卡里的余额可以在每月月底由员工自由支取，食堂根据资金情况给予员工提现。
员工食堂补贴管理办法技巧2
一、负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。
二、教育炊事人员坚持原则、大公无私、先人后己，对师生一视同仁，要耐心和气、热情周到，尽可能给予方便。
三、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。
四、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。
五、认真做好食堂工作人员的考核工作。
六、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。
七、积极参加政治学习和集体活动，努力学习业务知识，不断提高业务水*。
八、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。
九、监督检查炊事员的个人卫生。
十、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。
十一、随时准备完成领导交给的其它临时性任务。
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展4）
——公司员工食堂财务管理办法3篇
公司员工食堂财务管理办法1
一、资金管理
1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。
2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。
二、用餐管理
(一)员工刷卡用餐
每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡(每月分2-3次付给)。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。
(二)对外招待凭通知单用餐
负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点：接待标准)，总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。
三、公司帐核算办法
1、食堂管理员借款(备用金)，在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核算。
(1)首次借备用金[出帐依据：借款单、银行付款回单]，
借：其他应收款-食堂管理员姓名
贷：银行存款
(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补足备用金(详见下列公司帐第3项)。
(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款[出帐依据：收款收据、银行收款回单]，
借：现金或银行存款
贷：其他应收款-食堂管理员姓名
2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算。
(1)应付给食堂的全公司员工伙食补助，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-伙食补助”科目[出帐依据：伙食补助发放表]，
借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助
贷：其他应付款-食堂
注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。
(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，
借：库存现金
贷：其他应付款-食堂
(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，
借：其他应付款-食堂
贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡
3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。
(1)食堂购买食材(主食、副食、调味品等)，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出”科目[出帐依据：税务发票，银行付款回单等]，
借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出
贷：银行存款
注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农民身份证明)由国税局代开发票。
(2)食堂购买低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出”科目[出帐依据：税务发票，银行付款回单等]，
借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出
贷：银行存款
注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备查帐记录。
(3)食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出”科目[出帐依据：税务发票、行政事业性收费收据、费用分割单(电费、共同维修费)等]，
借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出
贷：银行存款
4、公司招待费用，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费”科目(贷方)，视招待部门不同，记入“管理费用-业务招待费”、“销售费用-业务招待费”等科目(借方)[出帐依据：接待用餐通知单]。
借：管理费用-业务招待费等科目
贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费
附注：
(1)食堂用固定资产(冰箱、空调等)在“固定资产”科目核算，其折旧记入“管理费用-折旧费”科目[出帐依据：固定资产折旧计算表]。
(2)应付食堂人员的工资，记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目[出帐依据：工资表]。
公司帐有关食堂的*衡公式：
食堂开支总额=“其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存现金”发生额。
其中：
(1)食堂开支总额=“管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用”+“管理费用-业务招待费”发生额之和。如果食堂招待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用”等科目，也要加计进来。
(2)“其他应付款-食堂”发生额=应付伙食补助(贷)+员工补充饭卡金额(贷)-员工刷卡用餐额(借)。
(3)“银行存款”发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的金额。
(4)“库存现金”发生额，即员工补充饭卡所收现金额。
四、食堂辅助帐核算办法
(一)食堂辅助帐由公司会计核算。
(二)食堂辅助帐对内(即与公司)可实行收付实现制，对外(即与供应商)需实行权责发生制。
(二)食堂辅助帐的一级科目：现金(即食堂管理员所持银行卡的资金)、应收帐款(公司)、应付帐款(供应商)、原材料(食材)、营业收入、营业支出、利润。
(四)食堂的营业收入：(1)员工刷卡用餐金额;(2)招待费结算金额;(3)废品让售收入。
(五)食堂的营业支出：(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、电力、固定资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋维修等费用;若食堂无单独电表，则电费也不列入考核范围。
公司员工食堂财务管理办法2
一、食堂财务管理的总体要求
公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的;必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设公司食堂结算户，由公司财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支*衡”。
二、公司食堂物资采购与资产管理
(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。公司食堂物资必须实行双人(食堂主管、采购部主管)采购，品控部监督验收数量和质量。
(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦*华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、公司食堂收入管理
(一)公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即：公司预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。
(二)离职工人退款，由机房把退款明细及总帐交财务室，经充卡室审核后办理。
(三)公司食堂原则上不允许对外承包经营，对于在公司统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入公司预算外收入管理。
(四)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。
(五)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本*衡。
(六)食堂实行自收自支，自负盈亏，公司行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的.，公司可给予一定经费补助。
四、公司食堂支出管理
(一)公司食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：
1.伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：
(1)粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;
(2)菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出
(3)调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;
(4)燃料支出：公司食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;
(5)其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
2.其他支出：公司食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。
(二)食堂支出的管理程序和审批规定。
1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。
2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权*均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。
3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报公司领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。
4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，方可按公司招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。
5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由公司同意后执行。
(三)公司因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在公司内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。
(四)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“河北滦*华都食品有限公司食堂物自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票到校财务室单独报销，金额在1000元以上的物资须对方提供开户银行及帐号，通过转帐支付，不提现金。经常在采购的米、油、面粉、冰货等大额采购项目应告知对方至少每周到财务室进行资金结算。其他定点单位采购的数量不是很大的项目也应每周到财务室结算，原则上要求对方开具税务发票。发票在报销过程中应写明用途。
(五)所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。(是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等);发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等;要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚;开票时，同时要求填写付款方：“河北滦*华都食品有限公司”并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。
(六)食堂每周前填制好采购情况公示表。
(七)公司食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。
五、公司食堂财务收支结余及分配管理
(一)食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。公司食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支*衡、略有节余”的原则。
副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。
(二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“公司食堂资产负债表”、“公司食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
(三)食堂净收益全部纳入公司部门预算，实施“收支两条线”管理。
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展5）
——员工食堂采购管理办法有哪些3篇
员工食堂采购管理办法有哪些1
一、 用餐管理
1、 为合理安排用餐数量，员工用餐实行签到管理，由分公司行政人事部派员负责;相关人员应及时据实登记当日就餐人数，并负责统计第二天预计用餐人数。
2、 为避免疾病传染，用餐时应使用公筷、公勺。
3、 力行俭省节约，杜绝剩菜剩饭。
二、 采购管理
1、 采购管理：食堂申购→采购→食堂验货→库管收货，同时相关责任人应按填表要求据实填写《公司员工食堂(申)采购确认表》并签字。
2、 食堂申购，食堂申购根据行政人事部确定的每周菜谱及采购员预算的用餐人数提出申购计划。
3、 食堂采购由采购员和驾驶员共同负责，采购时应严格申购计划进行，如因供应短缺或涨价因素导致不能按计划实施采购时，经行政人事部负责人同意后可用其他类似菜品代替。
4、 厨工负责验收食品的质量、重量，对不合格食品，应拒收并上报行政人事部负责人，同时行政人事部每周要不定期进行抽查。
5、 库管员负责核对食品和物资的质量、数量，核对无误后负责收获和管理，并按公司相关领用程序发放。
三、 厨工管理
1、 厨工应讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、勤洗手、不准随地吐痰、严禁上班时吸烟。
2、 工作时必须自查食物有无变质、变味现象，一经发现及时处理。
3、 严格按照食品卫生要求操作，应认真清洗，保证食品和餐具卫生;应注意生熟食品分开加工和存储，避免病菌滋生或打药灭虫时的食物存储，防止食物中毒;应注意食品科学储存，防止变质、污染和浪费。
4、 每天清理，每周以大扫除，确保食堂环境卫生。每次用餐完毕后，须将食堂地面打扫干净，保证地板、墙壁、餐桌等处无污水、污物、蛛丝等。对餐具必须做到每天消毒，筷子每周至少煮沸消毒一次(沸腾时间不少于10分钟)。
5、 为防止蚊蝇污染食物，应每天点蚊香灭蚊蝇;坚持每周打药，预防蟑螂等害虫。
6、 合理安排菜品品种，保证烹饪质量。
7、 做好食堂物质管理，每月定期清点餐具、原料等物质。
8、 患感冒或流行性疾病时不得上岗。
四、 财物管理
1、 伙食标准：每天12元∕人，其中早餐2元，午餐、晚餐各5元。
2、 行政人事部应严格按伙食标准精打细算，根据员工的实际用餐情况合理安排和开支;同事，应于每周一将上周《用餐和采购情况统计表》上报分公司总经理。
3、 请款或报销时，应严格按照公司《财务报销制度》执行;报销采购食品的费用时，必须将《公司员工食堂(申)采购确认表》做为报销凭证附件，签字不齐或手续不全，不予报销。
4、 行政人事部应会同财务部每月25日至31日期间对食堂物质进行一次盘存。
五、 本办法自公布之日起实施。
员工食堂采购管理办法有哪些2
(1)、从成本抓起：
成本管理是企业职工食堂管理的重要组成部分，为提高企业职工食堂管理水*，企业食堂管理人员必须高度重视成本管理控制。首先，企业应该高度重视食堂成本投入预算工作的重要性，对食堂的成本投入不仅要精打细算，还应该严格杜绝职工浪费。例如，在实际采购过程中，采购工作人员在保证食用材料质量符合要求的前提下，还应该坚持“货比三家”的选购原则，力求买到物美价廉的食用材料。另外，企业还应该针对食堂的实际状况，建立健全的杜绝浪费的规章制度，在制度中明确规定员工不许浪费，对严重浪费的行为予以相应的惩罚。当然，杜绝浪费仅凭借规章制度很难达到预期目的，企业还应该从职工思想意识着手，引导职工明确认识浪费的危害，让职工从内心认识到浪费是可耻的行为，从而形成良好的饮食习惯。
(2)从饭菜质量抓起：
饭菜质量是职工不浪费事物的基础保障，只有拥有较高的饭菜质量职工才能积极配合食堂管理工作，为提高食堂管理水*打下坚实的基础。食堂在制定菜谱的过程中，应该充分考虑职工的实际需求，企业应该深入职工内部对职工习惯和希望的菜谱进行调查;在预定的时间内集体商议下一周的菜谱，主食应该尽量多元化，菜谱应该随着季节的变化而变化;每餐都应该荤素搭配、热冷搭配，使员工在用餐的"过程中感受到食物的美味;提高饭菜的质量还要求企业高度重视饭菜卫生的控制，企业应该安排人员专门从事饭菜卫生检查，例如，检查餐具清洗是否符合标准要求;蔬菜是否清洗干净以及餐具消毒状况等。
(3)、做好协调工作：
为提高企业职工食堂管理水*，企业还应该做好内部协调工作。职工之间所受的教育和生活环境存在较大的差异，有的员工喜欢“重口味”的饭菜，有的职工喜欢比较清淡的饭菜，这就要求食堂职工合理协调职工对饭菜的不同需求，尽量在满足全体职工口味的需求下合理搭配饭菜，保障员工能够在舒心饮食后积极投入到工作中。
(4)、注重细节，多为员工考虑：
提高企业职工食堂管理水*还需要企业注重细节，多为员工考虑。例如，在炎热的夏季，食堂厨师应该为员工煮一些能够解暑的绿豆汤;在寒冷的冬季，多做一些汤类的热菜;如果有员工过生日，食堂可以在员工的饭菜中添加鸡蛋或者在晚餐时多加一个菜;如果有员工生病食堂应该根据病员的实际状况准备特定的饭菜，进而提高员工的积极性。
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展6）
——学校食堂管理办法 (菁华1篇)
学校食堂管理办法1
学校食堂管理办法
一、食品卫生管理制度
认真执行《食品卫生法》，制订单位日常卫生制度，有专人负责食品卫生管理工作。
2．食品生产经营单位必须持有效“食品卫生许可证”，悬挂于明显处，并每年进行复验。
3．食品从业人员每年进行一次健康检查，必须持有效的《预防性健康体检、卫生培训合格证》上岗，穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯。
4．食品生产经营单位必须持有符合卫生要求且与生产经营活动相适应的场所，布局合理。食品原料、成品仓库必须专用保持通风、干燥，货物隔墙离地分类堆放。
5．严禁生产加工销售“禁止生产经营的食品”定型包装食品，必须按规定标注出品名、厂名、生产日期、批号、配方、保存日期等，对生熟食品实行加工人员用具及存放实行“三分开”原则，并有明显的标志，严防交叉污染。
6．食品生产经营场所保持内外环境整洁，必须配备专用的有足够容量的密闭垃圾容器，阴沟畅通无污水，无蚊子苍蝇孕生地，有防蝇、防尘、防鼠措施，勤灭“四害”。
7．食品生产经营单位必须对餐具、工具、容器、管道和卫生间等地实行严格的消毒制度，必须配备有效的物理消毒设备
（消毒柜、蒸汽等）和化学消毒药物
（
员工食堂食材管理办法技巧3篇（扩展7）
——测绘公司绩效管理办法技巧 (荟萃2篇)
测绘公司绩效管理办法技巧1
第一章 总 则
第一条 目的
为在昆建公司测绘分公司(以下简称分公司)建立科学的管理制度，客观评价员工的工作绩效，充分发挥每位员工的积极性和创造性，为员工薪酬、晋级、升迁、 奖惩等提供依据，特制定本制度。
第二条 原则
(一) 考核尽可能支持战略和文化;
(二) 通过考核促使员工发现不足，找出原因，提高工作效率;
(三) 客观公正，及时承认员工的贡献，考核与薪酬挂钩;
第三条 适用范围
本制度适用于分公司部门负责人及一般员工的考核。(注：部门负责人是指各部门部长、副部长)
第二章 考核的对象、内容和周期
第四条 考核对象为分公司部门负责人及一般员工。
第五条 考核内容是对考核对象考核的不同角度和不同方面，包括绩效考核、态度考核、能力考核。
(一) 绩效考核：
绩效是指被考核人员所取得的工作成果，从以下三个方面考核：
1. 常工作和每个阶段的工作重点。
2. 周边绩效：考核同相关部门的业务协作精神，以促进工作流程在部门间的顺利推进。
3. 管理绩效：考核管理人员对下属的管理和工作指导的绩效。
(二) 态度考核
指被考核人员对待工作的态度。态度考核包括：
1、积极性
2、协作性
3、责任心
4、纪律性
(三) 能力考核：
指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的专业能力。主要包括以下几类：
能力考核指标：
1、领导能力
2、沟通能力
3、判断和决策能力
4、计划和执行能力
5、学习知识能力
第六条 月度考核过程采用上级、同级直接评价;所有员工都有年终考核，年终考核是直接上下级同时考核。
第七条 考核周期
任务绩效：考核员工本职工作任务完成的情况。包括每个岗位日分公司部门负责人及一般员工的考核周期为月度考核，每月 1 日至月底最后一天为当月考核期，年终考核为对全年的综合考核。
第八条 组织管理
考核工作由综合部负责组织实施。考核结果由分公司考核领导小组最终审定，各部门汇总后交至综合部存档，考核打分不公开。
第三章 考核的目的、程序
第九条 考核的目的
目的是通过对员工综合考评，建立奖惩机制，提高员工执行力、业务技能知识等综合管理能力。
1. 考核分数由部门负责人根据部门员工的表现独立打分，具体分数不和被考核者见面，以避免考核形式化。
2. 被考核者之间的打分不公开，被考核者只和自己的历史评分比较。
3. 被考核者的业绩和能力提高通过部门负责人的单独绩效面谈来实现。
4. 绩效面谈的目的是帮助可以改善业绩的员工，找出问题的根源，以明确业绩、能力和工作态度的努力方向，促进个人业绩和能力的改善与提高。
第十条 制定月度目标计划
(一) 被考核人于月初 2 日前，对照本岗位《日常固定工作》和《工作日志》 填写本岗位考核指标。
(二) 部门负责人就月度主要工作任务、考核标准、指标权重等项内容，与被考核人进行面谈，确定后，双方各持一份，作为下月的工作指导和考核依据，同时建立日常考核台帐，将考核内容进行记录，作为考核打分的依据和考核结果反馈和考核申诉处理的依据。
(三) 考核双方每个月末就本月度计划进行一次回顾与沟通。计划执行过程中，若出现重大计划调整，部门负责人须及时掌握计划执行情况，明确指出工作中的问题，提出改进建议。
第十一条 评价
部门负责人就任务绩效与被考核人面谈，共同商定任务目标完成情况，同时确定下一月度目标。部门负责人对被考核人的"工作绩效、工作能力、工作态度独立提出评价意见，并填写考核评分内容(评分不公开)。部门负责人对被考核人考核得分进行汇总，拟定被考核者的综合评定等级，报综合部。
第十二条 审核
分公司领导考核小组对全部考核结果进行审核。
测绘公司绩效管理办法技巧2
1.熟悉公司规章制度，熟练掌握测绘规范、桥涵施工规范及施工工艺;
2.确保测量成果的准确性，测量质量的第一负责人;
3.负责建立、复测、加密施工测量控制网的观测、*差计算及成果报告的编写;
4.负责对测量相关的施工图纸的审核，对关键放样所需数据进行准确计算及复核，负责测量所需程序的编制;
5.对测量仪器定期或不定期的检查、校正、检定，确保仪器的精度及可靠性处于可控状态;
6.负责测量方案的编写及对测量组全体成员的各关键项目工程技术交底及人身、设备的安全交底，负责对测量技术员必备技能进行检查与培训，负责测量组施工日志的编写;
7.负责整理、收集变更索赔所需测量资料，配合技术部门编写施工组织设计等方案。
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